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    关于2017年山南市本级财政预算调整方案的报告

    2018-01-19 10:28:39  来源:市财政局  作者:

    西藏新闻网 www.xz90.cn   关于2017年山南市本级财政预算调整方案的报告

      (2018年1月13日在山南市一届人大常委会第十一次会议上)

      山南市财政局

      主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

      2017年财政收支预算经山南市第一届人民代表大会第二次会议审议通过,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》精神,结合市本级预算执行情况,经市人民政府同意,现将2017年市本级财政预算调整方案报告如下:

       一、预算调整原因

       一是自治区财政厅批复下达转移支付资金,使今年的财力相应增加。

       二是根据重点项目实施进度和完成情况,需要调整专项资金。

       三是今年自治区转贷给市本级地方政府债券资金要纳入地方预算管理,编制预算调整方案,报同级人大批准。

       四是按照国务院、自治区关于统筹使用财政存量资金的政策要求,今年市本级收回财政存量资金统筹用于弥补今年新增政策性支出资金缺口。

       鉴于上述原因,需要对年初市一届人大二次会议审议通过的市本级财政预算进行调整。

       二、预算调整方案

       (一)一般公共预算

       截至10月底,全市一般公共预算总财力调整为1430467.22万元,增长40.9%,其中:年初预算财力1014810万元;执行中上级转移性收入增加386628万元(其中:一般性转移支付收入增加45922.61万元,包括:机关事业单位工作人员及离退休人员增资清算、取暖费、高海拔地区折算工龄和住房补贴提标共计35059.21万元,村级工作经费提标资金42万元,村干部报酬待遇提标资金204万元,边民补助资金9967万元,五保户供养补助提标资金48万元,“三老”人员补助提标资金146.4万元,农业转移人口市民化奖励资金456万元;专项转移支付收入增加340705.39万元);自治区调减年初提前告知财力1770.78万元,其中:一般转移支付收入3.78万元,专项转移支付收入1767万元;自治区转贷地方政府一般债券转贷收入30800万元。

       1、收入预算调整方案

       根据财力口径,截至10月底,市本级一般公共预算总财力调整为524399.97万元,增长29%,其中:年初预算财力406502万元;新增一般转移支付财力9574.55万元,包括:市直机关事业单位工作人员及离退休人员增资清算6911.83万元﹙含市直教育系统2512.03万元﹚、取暖费提标资金199.1万元、高海拔地区折算工龄补贴提标资金665.52万元、按月住房补贴提标资金1150.1万元、边民补助资金192万元、农业转移人口市民化奖励资金456万元;自治区调减年初提前告知一般转移支付收入3.78万元;专项转移支付收入增加108327.2万元。

       根据《西藏自治区人力资源和社会保障厅 西藏自治区财政厅关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离休费的通知》(藏人社厅发﹝2017﹞2号)精神,编制市本级2017年年初预算时,已按增资标准足额安排市本级机关事业单位工作人员工资(不含教育系统),因此年中自治区下达增资追加指标4399.8万元拟调整使用;2017年边民补助市级配套资金年初以提前告知财力下达到各边境县,因此自治区下达边民补助192万元拟调整使用;根据《西藏自治区人民政府关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的意见》(藏政发﹝2017﹞8号)精神,自治区下达农业转移人口市民化奖励资金456万元,可统筹用于提供基本公共服务领域。

       2、支出预算调整方案

       经测算,市本级一般公共预算支出在年初预算基础上调增117897.97万元,增长29%,一般公共预算总支出调整为524399.97万元,其中:年初预算财力支出406502万元、一般转移支付支出实际增加9570.77万元、专项转移支付支出增加108327.2万元。调整使用年初重点项目资金3000万元。

       (1)新增一般转移支付财力支出9570.77万元。一是根据“自治区人力资源和社会保障厅 自治区财政厅关于落实机关事业单位工作人员及离退休人员增资、取暖费、高海拔地区折算工龄和住房补贴提标的相关政策”要求,已用于市直教育系统工作人员及离退休人员增资清算,市直机关事业单位工作人员及离退休人员取暖费、高海拔地区折算工龄和住房补贴提标资金共计4526.75万元,其中:用于落实市直教育系统工作人员及离退休人员增资清算2512.03万元、市直机关事业单位工作人员及离退休人员取暖费提标资金199.1万元、高海拔地区折算工龄补贴提标资金665.52万元、住房补贴提标资金1150.1万元。二是拟用于山南旅游文化投资有限责任公司增加注入资金4000万元。2016年8月份由政府出资1000万元注册成立了山南旅游文化投资有限责任公司,该公司作为山南旅游文化产业发展的投融资平台和运营平台,承担着旅游基础设施建设、旅游景区开发和文化产业发展,由于旅游景区和基础设施建设资金投入大、周期长、收益慢,即使企业通过银行贷款融资,也难以支撑项目融资还本付息压力。为了做大国有企业资产包,尽快推动我市旅游文化产业发展项目,拟建议从新增财力中安排4000万元用于山南旅游文化投资有限责任公司注入资金。三是拟建议将剩余新增财力1044.02万元用于弥补年度预算资金的不足。

       (2)新增专项转移支付财力108327.2万元,已按上级规定用途和专项资金管理办法使用。

       (3)新增地方政府一般债券支出增加30800万元。按照西藏自治区财政厅《关于下达2017年地方政府一般债券资金的通知》(藏财预指〔2017〕57号)要求,为实施好自治区确定的地方政府债券资金建设项目,根据市本级项目建设的实际情况,拟建议将2017年地方政府一般债券资金30800万元中10000万元用于新建人民医院建设项目,10000万元用于鲁琼大道及综合管沟建设项目,10000万元用于泽当人民公园建设项目,800万元用于易地扶贫搬迁项目。

       (4)调整使用年初重点项目资金3000万元。根据《市优化发展环境专项行动领导小组办公室关于请求调整预算资金的报告》(山专办发﹝2017﹞20号)要求,结合市优化环境专项行动工作计划和实施进度,从年初预算安排的优化发展环境专项资金8000万元中调减3000万元,拟用于市直单位公务黄标车更新购置经费2000万元、八项环境专项整治活动经费1000万元。

       以上支出预算调整方案确定后,再根据具体支出项目列入相应的政府收支分类科目。

       3、财政收支平衡情况

       按照上述一般公共预算收支变化情况,调整后,市本级一般公共预算总收入和总支出均为524399.97万元,分别增加117897.97万元,增长29%,收支平衡。

       (二)政府性基金预算

       2017年,市本级政府性基金年初预算财力为7526万元,其中:地方政府性基金预算收入5000万元,政府性基金上级补助收入1193万元,上年结余收入1333万元。政府性基金预算支出安排7526万元。截至10月底,市本级政府性基金预算总财力调整为51068.6万元,为年初预算数的678%,其中:地方政府性基金收入完成18376万元,为年初预算数的367%,主要原因是市本级行政事业单位经营性房产土地出让价款一次性收入完成13000万元;政府性基金上级补助收入1459.6万元;上年结转收入1333万元;自治区转贷地方政府专项债贷收入29900万元,专项用于统筹城乡发展示范区核心建设区土地储备项目。政府性基金预算支出安排51068.6万元。政府性基金预算总收入和总支出均调整为51068.6万元。

       (三)国有资本经营预算

      2017年,市本级国有资本经营预算编制范围包括市直国有独资、控股、参股企业共计6户。市本级国有资本经营年初预算收入为1047万元(其中:上年结转收入572万元、当年预算收入475万元),国有资本经营预算支出1047万元。截至10月底,市本级国有资本经营预算总财力调整为944万元,为年初预算数的90%,其中:国有资本经营收入372万元、上年结转收入572万元。国有资本经营支出194万元。

       三、需要报告事项

       1、上级专项转移支付收入实际增加338938.39万元。截至10月底,自治区追加专项转移支付收入340705.39万元,其中:市本级专项转移支付收入108327.2万元,主要涉及车购税用于农村公路项目资金、水利项目及工程运行维护补助、环境保护专项资金、残疾人康复中心建设项目资金、市人民医院建设项目资金、教育现代化推进工程及义务教育学校标准化建设项目资金、“组团式”援藏教师周转房建设项目资金、文物保护工程项目资金等已按规定用途作了安排。自治区调减提前告知专项转移支付收入1767万元,为中央财政农业生产发展资金和产粮(油)大县奖励资金。根据《预算法》中“因专项转移支付而引起的预算支出变化,不属于预算调整”的要求,未列入此次预算调整方案。

       2、收回结转结余资金43193.06万元。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔2014〕70号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)、和《关于做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》(藏政办发〔2015〕23号)要求,市本级收回财政存量资金43193.06万元,根据市人民政府第28次常务会议纪要精神,拟安排用于边境小康示范村建设、三家医院事业发展、四个高寒乡镇供暖工程、雅砻河两岸景观及风貌改造项目、泽当人民公园建设项目、城镇功能提升项目、村级组织活动场所标准化建设项目、市印刷厂搬迁项目、完全中学建设项目、城区东入口改造项目。根据财政部《关于收回财政存量资金预算会计处理有关问题的通知》(财预〔2015〕81号)文件规定,为避免重复列收,收回结转结余资金未列当年公共预算收入。

       四、落实调整预算的主要措施

       为确保调整预算落实到位,下一步,我们将着力做好以下几个方面的工作:

       一是狠抓财政收入征管工作。截至10月底,全市完成财政收入136611万元,完成目标任务数的87.6%,比上年同期增收29481万元,增长27.5%。为了完成年初确定的收入目标任务数,需进一步加强财政、国税、人行之间的协调配合,积极应对经济下行带来的收入增长压力,强化措施、主动作为;全面落实支持实体经济发展的各项财税政策,巩固现有税源,培植新增税源,确保税收和非税收入依法征管,应收尽收;整顿规范收入征管秩序,严禁随意减免税费,积极挖掘增收潜力,拓宽增收空间,确保实现全年财政收入目标,在完成收入总量的同时,努力提高收入质量。

       二是全面落实各项支出政策。按照预算调整方案要求,

      简化、优化财政资金拨付流程,加快财政资金拨付进度,确保重大民生类资金在内的各项财政资金落到实处、发挥效益。

       三是严格预算约束。继续深入贯彻落实中央“八项规定”,自治区“约法十章”、“九项要求”,加强对各部门“三公”经费的管理,严格控制行政运行成本。坚持先有预算后有支出,除重大政策调整和确需安排的应急事项外,对各部门一般性新增支出事项原则上不予追加预算。

       四是强化地方政府性债务管理。按照“限制主体、限制用途、限制规模、限制方式、控制风险”的要求,全面规范地方政府性债务管理。加强对地方政府债券资金使用情况的监督检查,确保按项目使用,充分发挥债券资金使用效益。

      山南市关于2017年年底市本级财政预算调整方案的报告

      根据年度预算执行情况,经市人民政府同意,现将2017年年底市本级财政预算调整方案报告如下:

       一、预算调整原因

       主要是自治区财政厅批复下达转移支付资金,使财力相应增加,需要对市本级财政预算进行调整。

       二、预算调整方案

       2017年,全市一般公共预算总财力调整为1548263.67万元,比年初预算增长53%,年底自治区下达一般转移支付(第二批县级基本财力保障机制奖补资金)20836万元,专项转移支付资金4510.65万元;自治区调减专项转移支付收入10000万元。

       1、收入预算调整方案

       根据财力口径,2017年,市本级一般公共预算总财力调整为583483.09万元,比年初预算增长44%,年底自治区下达一般转移支付(第二批县级基本财力保障机制奖补资金)7254万元,专项转移支付资金1699万元;自治区调减专项转移支付收入10000万元。

       2、支出预算调整方案

       经测算,市本级一般公共预算支出调整为492579.58万元,比年初预算增长21%,年底一般转移支付支出增加7254万元、专项转移支付支出减少8301万元。

       (1)新增一般转移支付财力支出7254万元。按照《西藏自治区县级基本财力保障机制奖补资金管理办法》(藏财预字﹝2017﹞202号)有关要求,结合市委、市政府有关会议精神和我市重点工作推进情况,拟建议将自治区一般转移支付资金(第二批县级基本财力保障机制奖补资金)7254万元中5000万元用于新建人民医院建设、剩余2254万元用于泽当城区亮化工程、厕所革命等城镇功能提升项目。

       (2)新增专项转移支付财力支出1699万元,重点用于义务教育薄弱学校改造资金及综合文化服务中心示范工程广播器财配备项目,已按上级规定用途和专项资金管理办法使用,调减年初提前告知专项转移支付基本建设资金10000万元。

       以上支出预算调整方案确定后,再根据具体支出项目列入相应的政府收支分类科目。

       3、财政收支平衡情况

       按照上述一般公共预算收支变化情况,调整后市本级一般公共预算总财力583483.09万元,一般公共预算支出492579.58万元,安排预算稳定调节基金86390.54万元、结转4512.97万元,收支平衡。

       上述调整方案提请市人大常委会审议批准。


    编辑:嘎玛卓玛

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